Fatture fornitori
Un elenco in Contabilità → Contabilità fornitori e clienti.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Contabilità fornitori e clienti
- Schermo: Fatture fornitori
Indirizzo nella console: /accounting/ap-invoices
Lista · 10 colonne · 4 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Documento | Codice | invoice_no |
| Fornitore | Testo | supplier_name |
| Fattura fornitore | Codice | supplier_invoice_no |
| PO | Codice | po_no |
| Dovuto | Data | due_date |
| Invecchiamento | Testo | aging_bucket |
| Giorni di ritardo | Numero | days_past_due |
| Aprire | Quantità | outstanding |
| Totale | Quantità | total |
| Stato | Stato | status |
Cosa puoi fare qui
Annulla
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Richiede: Motivo*
Inversione
Invertire questo documento
Richiede: Motivo* Data di inversione
Partita + post primario
Richiede conferma: Eseguire il rilevamento dei duplicati e la verifica a due o tre vie, quindi registrare nel registro contabile?
Paga
Richiede conferma: Eseguire il pagamento dell'intero importo della fattura?
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.