Contabilità › Contabilità fornitori e clienti
Pagamenti ai fornitori
Contanti in uscita a fronte di una fattura fornitore e la relativa registrazione contabile. Redatti dai flussi di pagamento, mai a mano.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Contabilità fornitori e clienti
- Schermo: Pagamenti ai fornitori
Indirizzo nella console: /accounting/ap-payments
Elenco di sola lettura · 8 colonne
Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Pagamento | Codice | payment_no |
| Fornitore | Testo | supplier_name |
| Fattura | Codice | invoice_no |
| Data | Data | payment_date |
| Quantità | Quantità | amount |
| Metodo | Stato | method |
| Pagato da | Codice | paid_from |
| Rivista | Codice | journal_no |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.