Fatture clienti
Un elenco di sola lettura in Contabilità → Contabilità fornitori e clienti. I documenti vengono scritti dal lavoro che li produce; questo schermo è il luogo in cui li leggi, li filtri e li porti altrove.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Contabilità fornitori e clienti
- Schermo: Fatture clienti
Indirizzo nella console: /accounting/ar-invoices
Elenco di sola lettura · 33 colonne · 13 azioni
Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Documento | Codice | invoice_no |
| Cliente | Testo | customer_name |
| Paziente | Testo | patient_name |
| Fonte | Stato | source_module |
| Dovuto | Data | due_date |
| Invecchiamento | Testo | aging_bucket |
| Giorni di ritardo | Numero | days_past_due |
| Aprire | Quantità | outstanding |
| Ccy | Codice | currency |
| Tasso di cambio | Numero | exchange_rate |
| Totale | Quantità | total |
| In base | Quantità | base_total |
| Pagato | Quantità | amount_paid |
| Accreditato | Quantità | amount_credited |
| Sottotipo | Stato | invoice_subtype |
| Rilasciato | Data e ora | issued_at |
| Riempito | sì o no | issued_backfilled |
| Tipo modificato | Data e ora | subtype_changed_at |
| Codice GSTIN del fornitore | Codice | supplier_gstin |
| Codice GSTIN del cliente | Codice | buyer_gstin |
| Luogo di fornitura | Codice | place_of_supply |
| Carica inversa | sì o no | is_reverse_charge |
| Esportazione / Zona economica speciale | Codice | export_type |
| CGST | Quantità | cgst_total |
| SGST | Quantità | sgst_total |
| IGST | Quantità | igst_total |
| IRN | Codice | irn |
| Rispondi no. | Codice | irn_ack_no |
| data di conferma | Data e ora | irn_ack_date |
| ZATCA | Stato | zatca_badge |
| Stato | Stato | status |
| Fattura elettronica | sì o no | eway_bill_required |
| Bozza n. | Codice | draft_invoice_no |
Cosa puoi fare qui
Annulla
Annulla questo documento
Richiede: Motivo*
Inversione
Invertire questo documento
Richiede: Motivo* Data di inversione
Emissione di nota di credito
Emettere una nota di credito
Richiede: Motivo* Linee*
Inviare primario
Richiede conferma: Registrare su Dr AR / Cr Entrate?
Fattura elettronica: IRN e QR
L'IRN, la conferma di ricezione e il codice QR firmato di questa fattura
Modifica il tipo di fattura
Una fattura fiscale (B2B) indica l'acquirente, il suo indirizzo e il numero di partita IVA; una fattura semplificata (B2C) non li riporta.
Richiede: Tipo di fattura*
Applicare la ricevuta
Richiede: Importo della ricevuta*
Fattura elettronica
Genera la fattura elettronica strutturata per questa fattura
Richiede: Formato
Invio tramite EDI
Genera il documento EDI per il partner commerciale e invialo tramite il suo connettore.
Richiede conferma: Inviare questo al partner commerciale tramite EDI?
Invia nuovamente a ZATCA
Richiede conferma: Dobbiamo inviare di nuovo questo documento a ZATCA? Si tratta dello stesso documento, con lo stesso UUID e hash.
Ristampa (respinta da ZATCA)
Richiede conferma: ZATCA ha respinto questo documento. Annullarlo ufficialmente e redigerne una bozza da correggere e pubblicare come nuovo documento?
PDF/A-3 con ZATCA XML
La fattura con il suo XML di fattura elettronica all'interno
registro ZATCA
Ogni richiesta a ZATCA e la sua risposta
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.