Contabilità › Contabilità fornitori e clienti
Ricevute dei clienti
Incasso ricevuto a fronte di una fattura cliente. Corrispondenza con i dati bancari.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Contabilità fornitori e clienti
- Schermo: Ricevute dei clienti
Indirizzo nella console: /accounting/ar-receipts
Elenco di sola lettura · 7 colonne
Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Ricevuta | Codice | receipt_no |
| Cliente | Testo | customer_name |
| Fattura | Codice | invoice_no |
| Data | Data | receipt_date |
| Quantità | Quantità | amount |
| Metodo | Stato | method |
| Rivista | Codice | journal_no |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.