Invio di fatture elettroniche
Fatture clienti inviate come fatture elettroniche perché il loro profilo le invia automaticamente: inviate, riprova con back-off, tentativi esauriti o non valide, con la relativa motivazione. Riprova e invia di nuovo una fattura.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Chiusura e conformità
- Sezione: Automazione finanziaria
- Schermo: Invio di fatture elettroniche
Indirizzo nella console: /accounting/einvoice-submissions
Elenco di sola lettura · 10 colonne · 2 azioni
Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Fattura | Codice | invoice_no |
| Cliente | Testo | customer_name |
| Profilo | Testo | profile_name |
| Formato | Stato | format |
| Documento | Codice | document_no |
| Tentativi | Numero | attempts |
| Di | Numero | max_attempts |
| Prossimo tentativo | Data e ora | next_attempt_at |
| Ultimo errore | Testo | last_error |
| Stato | Stato | status |
Cosa puoi fare qui
Invia quanto dovuto primario
Richiede conferma: Inviare le fatture elettroniche in coda o in attesa di un nuovo tentativo?
Riprova primario
Richiede conferma: Prova a inviare di nuovo questa fattura elettronica.
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.