Plans de coûts de main-d'œuvre
Les coûts liés au personnel représentent entre quarante et soixante-dix pour cent des dépenses, donc le budget est essentiellement un plan de gestion des effectifs, qu'on le considère comme tel ou non.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Planification et contrôle
- Section: Planification des effectifs
- Écran: Plans de coûts de main-d'œuvre
Adresse dans la console: /accounting/workforce-plans
Liste · 13 colonnes · 15 champs sur son formulaire · 5 d'entre eux requis · 2 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Plan | Code | code |
| Nom | Texte | name |
| Année | Nombre | fiscal_year |
| Version | Statut | version |
| centre de coûts | Code | cost_center_code |
| Sièges | Nombre | line_count |
| Offres d'emploi | Nombre | vacancy_count |
| Embauches | Nombre | planned_hires |
| ETP moyen | Nombre | average_fte |
| Coût chargé | Montant | total_loaded_cost |
| Coût par ETP | Montant | cost_per_fte |
| par rapport à la ligne de base | Montant | cost_vs_baseline |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Code requis | Texte | ||
| Nom requis | Texte | ||
| Exercice fiscal requis | Nombre | ||
| Version | Choix | plan, budget, prévision, réel, simulation, ligne de base | |
| Comparer à | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Depuis requis | Date | ||
| À requis | Date | ||
| Devise | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| centre de coûts | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Pourcentage d'augmentation au mérite | Nombre | ||
| % du budget promotionnel | Nombre | ||
| Taux d'attrition | Nombre | Un plan qui suppose que tous les sièges sont occupés toute l'année surestime le taux de roulement. | |
| Charge de prestations % | Nombre | ||
| % de taxe employeur | Nombre | ||
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Calculer primaire
Le coût est calculé à partir du nombre de sièges et échelonné sur plusieurs périodes : une location débutant en septembre coûte quatre mois, et non douze.
Écart par rapport à la masse salariale
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.