Pagamenti online
Effettua il pagamento tramite il portale clienti, consegna la ricevuta al fornitore del servizio di pagamento e il pagamento verrà registrato una volta ricevuta la conferma da quest'ultimo.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Servizi pubblici
- Sezione: Gestione cassa e pagamenti delle utenze
- Schermo: Pagamenti online
Indirizzo nella console: /crm/util-payment-requests
Elenco di sola lettura · 8 colonne · 2 azioni
Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Pagamento | Codice | request_no |
| Chiesto | Data e ora | created_at |
| Account | Codice | account_no |
| Quantità | Quantità | amount |
| Fornitore | Testo | provider_name |
| Riferimento fornitore | Codice | provider_reference |
| Stato | Stato | status |
| Confermato da | Stato | confirmed_via |
Cosa puoi fare qui
Conferma (verificato con il fornitore)
Richiede: Riferimento del fornitore*
Annulla
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.