Faturas eletrônicas enviadas automaticamente, reenviadas, em seu próprio formulário de fatura.

Um perfil de faturamento eletrônico pode enviar todas as faturas assim que forem lançadas, tentar novamente um envio com falha com recurso de recuo e imprimir uma cópia nos formulários de fatura e nota de crédito da própria empresa.

1. Acesse os perfis de Contabilidade, Faturamento Eletrônico e Faturamento Eletrônico, e edite o perfil.
2. Marque a opção "Enviar automaticamente quando uma fatura for lançada".
3. Defina o número de tentativas antes que uma pessoa seja necessária e a primeira nova tentativa após (minutos); cada nova tentativa espera o dobro do tempo da anterior.
4. Selecione "Fatura impressa em" e "Nota de crédito impressa em": qualquer formulário de fatura ou nota de crédito de cliente ativo em Plataforma, Formulários Impressos. Deixe em branco para manter a cópia em branco.

• A seção "Contabilidade, Automação Financeira, Envio de Faturas Eletrônicas" mostra cada envio automático: enviado, tentando novamente (com a próxima tentativa e o último erro), sem tentativas ou inválido.
• O sistema tenta novamente, enviando mais uma vez. Um documento que não foi validado é gerado novamente a partir da fatura, tal como está atualmente.
• Para o Factur-X, o PDF é o seu próprio formulário com o XML incorporado; para os outros formatos, o formulário é a cópia legível por humanos mantida junto com o documento (Baixar PDF).