Automatischer Versand von E-Rechnungen, erneuter Versuch, auf Ihrem eigenen Rechnungsformular

Ein E-Rechnungsprofil kann jede Rechnung bei der Buchung einreichen, einen fehlgeschlagenen Versand mit Backoff erneut versuchen und die Kopie auf den firmeneigenen Rechnungs- und Gutschriftsformularen ausdrucken.

1. Öffnen Sie Buchhaltung, E-Rechnungsstellung, E-Rechnungsstellungsprofile und bearbeiten Sie das Profil.
2. Aktivieren Sie die Option „Automatisch übermitteln“, wenn eine Rechnung gebucht wird.
3. Legen Sie die Anzahl der Versuche fest, bevor eine Person benötigt wird, und die erste Wiederholungsversuchsdauer nach (Minuten); jeder Wiederholungsversuch dauert doppelt so lange wie der vorherige.
4. Wählen Sie unter „Plattform“, „Gedruckte Formulare“ die Option „Rechnung drucken auf“ und „Gutschrift drucken auf“ aus. Wählen Sie „Leer“ für die einfache Kopie.

• Unter Accounting, Finance Automation, E-invoice Submissions wird jede automatische Übermittlung angezeigt: gesendet, erneuter Versuch (mit dem nächsten Versuch und dem letzten Fehler), keine Versuche mehr möglich oder ungültig.
• Der Vorgang wird nun wiederholt, wobei ein weiterer Versuch zulässig ist. Ein Dokument, das nicht validiert werden konnte, wird anhand der aktuellen Rechnung neu erstellt.
• Bei Factur-X handelt es sich bei der PDF-Datei um Ihr eigenes Formular mit eingebettetem XML-Code; bei den anderen Formaten handelt es sich bei dem Formular um die für Menschen lesbare Kopie, die zusammen mit dem Dokument gespeichert wird (PDF herunterladen).