Résumé des contrôles
Le cadre est présenté sur une ligne par processus : nombre de contrôles, nombre de contrôles clés, nombre de contrôles effectifs et nombre de faiblesses importantes. La page est destinée au comité d’audit.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fermeture et conformité
- Section: Contrôles financiers
- Écran: Résumé des contrôles
Adresse dans la console: /accounting/controls/framework
Liste en lecture seule · 11 colonnes
Cette liste est en lecture seule : ses entrées sont écrites par le programme qui les produit. Toute correction, lorsqu’elle est possible, est effectuée à l’endroit où l’entrée a été créée.
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Processus | Statut | process |
| Commandes | Nombre | control_count |
| Clé | Nombre | key_control_count |
| Automatisé | Nombre | automated_count |
| Efficace | Nombre | effective_count |
| Inefficace | Nombre | ineffective_count |
| Non testé | Nombre | untested_count |
| Test en retard | Nombre | overdue_count |
| Carences | Nombre | open_deficiencies |
| faiblesses matérielles | Nombre | material_weaknesses |
| Efficace % | Nombre | effective_pct |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.