Riepilogo dei controlli
La struttura in una riga per processo: quanti controlli, quanti chiave, quanti efficaci e quante debolezze materiali. La pagina è mostrata a un comitato di audit.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Chiusura e conformità
- Sezione: Controlli finanziari
- Schermo: Riepilogo dei controlli
Indirizzo nella console: /accounting/controls/framework
Elenco di sola lettura · 11 colonne
Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Processo | Stato | process |
| Comandi | Numero | control_count |
| Chiave | Numero | key_control_count |
| Automatizzato | Numero | automated_count |
| Efficace | Numero | effective_count |
| Inefficace | Numero | ineffective_count |
| Non testato | Numero | untested_count |
| Test in ritardo | Numero | overdue_count |
| Carenze | Numero | open_deficiencies |
| Debolezze dei materiali | Numero | material_weaknesses |
| % di resa | Numero | effective_pct |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.