Fatture elettroniche inviate automaticamente, riprovate, sul vostro modulo di fattura

Un profilo di fatturazione elettronica può inviare ogni fattura al momento della registrazione, ritentare l'invio in caso di errore con un meccanismo di back-off e stampare la copia sui moduli di fattura e nota di credito aziendali.

1. Apri Contabilità, Fatturazione elettronica, Profili di fatturazione elettronica e modifica il profilo.
2. Seleziona "Invia automaticamente alla registrazione di una fattura".
3. Imposta i tentativi prima che sia necessaria una persona e il primo riavvio dopo (minuti); ogni riavvio attende il doppio del tempo del precedente.
4. Seleziona Fattura stampata su e Nota di credito stampata su: qualsiasi modulo di fattura o nota di credito cliente attivo in Piattaforma, Moduli stampati. Lasciando vuoto, viene visualizzata la copia semplice.

• La sezione "Accounting, Finance Automation, E-invii di fatture" mostra ogni invio automatico: inviato, in fase di riavvio (con il prossimo tentativo e l'ultimo errore), esaurito i tentativi disponibili o non valido.
• Il tentativo successivo invia nuovamente il documento, consentendo un ulteriore tentativo. Il documento non convalidato viene ricreato a partire dalla fattura così com'è ora.
• Per Factur-X, il PDF è il tuo modulo con l'XML incorporato; per gli altri formati, il modulo è la copia leggibile dall'uomo conservata insieme al documento (Scarica PDF).