EDI 문서를 송수신합니다.

주문, 납품 또는 송장을 EDI를 통해 전송하고, 파트너의 파일을 EDI 수신함에서 수신하고, 교환 로그를 읽을 수 있습니다.

EDI를 통한 전송은 구매 주문서(850 또는 ORDERS), 확정된 판매 주문서(855 또는 ORDRSP), 납품 및 출하 내역(856 또는 DESADV) 및 매출채권 송장(810 또는 INVOIC)에 표시됩니다.

1. 문서를 열고 EDI로 전송을 누르세요. 그러면 파트너의 다음 관리 번호와 함께 교환 데이터가 생성되고, 확인, 기록된 후 커넥터로 전달됩니다.
2. 파일을 수신하려면 EDI 받은 편지함을 열고 파일을 붙여넣거나 선택한 다음 '확인'을 누르십시오. 모든 오류는 해당 세그먼트별로 나열되며 아무것도 저장되지 않습니다.
3. 수신 버튼을 누르십시오. 850 또는 ORDERS는 판매 주문서 초안이 되고, 855 또는 ORDRSP는 구매 주문 확인이 업데이트되며, 856 또는 DESADV는 예상 수령이 되고, 810 또는 INVOIC는 공급업체 송장 초안이 됩니다.
4. 파트너가 확인을 요청하면 997 또는 CONTROL 코드가 자동으로 파트너에게 전송됩니다. 파트너가 귀하의 문서에 대해 보내는 997 코드는 로그에 해당 문서가 승인되었는지 또는 거부되었는지를 표시합니다.

• 동일한 인터체인지가 두 번 수신되면 중복으로 간주되어 거부되고 기록됩니다. 아무것도 중복해서 생성되지는 않습니다.
• 세그먼트 개수 오류(SE01 또는 UNT)로 해당 문서가 거부되면 승인 메시지가 파트너에게 전달됩니다.
• 교환 과정에서 재처리를 하면 누락된 품목과 같은 원인이 해결된 후 보류되거나 실패한 세트에 대한 문서가 생성됩니다.