온라인 결제, 락박스 파일, 자동 결제 및 환불

창구에서 직접 지급되지 않는 자금: 회사 결제 제공업체를 통한 포털 결제, 락박스 및 은행 파일, 카드 보관소에 보관된 카드의 자동 결제, 신용 잔액 및 예치금 환불.

온라인 결제

고객이 포털에서 '지금 결제'를 누르면 결제 정보가 회사의 결제 서비스 제공업체로 전달되고 온라인 결제 페이지에는 '처리 중'으로 표시됩니다. 결제 서비스 제공업체가 결제를 확인하면(일반적으로 제공업체의 서명이 있는 확인서와 요청 금액 대조를 통해 확인) 해당 금액이 고객 계좌에 입금됩니다. 입금 확인은 여러 번 반복될 수 있지만, 한 번만 처리됩니다.

확인 메일을 받지 못하셨다면, 공급업체에 결제 내역을 확인하시고 공급업체 참조 번호를 입력하여 "확인(공급업체 확인 완료)"을 누르세요.
취소는 완료되지 않을 예정인 결제를 취소합니다.
해당 회사가 자사 통화에 대한 결제 서비스 제공업체를 보유하고 있지 않은 경우, 포털은 온라인 결제가 아직 불가능하다고 안내합니다.

금고 및 은행 서류

Lockbox & Bank Files를 열고 결제 파일 로드를 누르세요.
파일 이름을 지정하고, 출처(락박스 또는 은행)를 선택한 다음, CSV 파일의 헤더 행(계좌번호, 금액, 참조 번호)을 먼저 붙여넣고, 선택적으로 지불일(paid_on)도 붙여넣으세요.
로드. 각 행은 참조를 통해 한 번씩 게시됩니다. 파일의 해당 행에는 게시됨, 이미 게시됨(이전에 표시된 행), 거부됨 및 금액이 표시됩니다.

account_no,amount,reference,paid_on
<UA-000123>,<84.17>,<LBX-20261017-0001>,<2026-10-17>
<UA-000456>,<120.00>,<LBX-20261017-0002>,<2026-10-17>

자동 결제

고객 카드 정보는 먼저 회계 > 카드 결제 > 카드 메뉴에 저장하세요. 공과금 계정에는 카드 토큰과 마스크 정보만 저장됩니다. 고객은 포털에서 직접 자동 결제를 설정할 수도 있습니다.
자동 결제에서 '자동 결제 켜기'를 누르고, 계정을 선택한 후 카드 토큰을 붙여넣고, 고객이 동의한 내용을 기록하세요.
그러면 게시된 각 청구서는 만기일에 카드에 일회성 청구 금액으로 기록됩니다.
Press Post는 자동 결제 요금을 정산하여 카드 보관소에서 결제 처리한 금액을 계좌에 반영했습니다.
계정 행에서 자동 결제 기능을 끄면 자동 결제가 중지됩니다.

환불

환불 › 환불은 고객으로부터 돈을 돌려받는 절차입니다. 계좌, 출처(입금 잔액 또는 예치금), 금액(공란: 전액), 결제 수단(수표, ACH, 카드 또는 현금) 및 환불 사유를 선택하세요. 환불 내역은 고객 입금 잔액 또는 예치금 계좌에 별도의 회계 전표로 기록됩니다.