代发货订单

供应商直接发货给您的客户；没有库存转移，供应商确认后才会向客户开具发票。

1. 将商品默认标记为代发货（Dropship），或发送包含代发货履行方式的销售订单行。
2. 确认销售订单后，点击“从供应商订购代发货商品”。系统将为每个供应商生成一份采购订单，并将商品发货至客户地址。
3. 当供应商发货时，在代发货订单中记录“供应商已发货”，或者让供应商通过门户网站或 856 发送发货通知。
4. 销售订单行标记为已交付，销售成本按供应商价格记入 GR/IR，并开具客户发票草稿。
5. 照常核对供应商账单；账单与过户收据进行三方核对。