账单运行流程：预览、批准、发布、取消和重新计费

账单周期分为四个步骤——预览、审核账单、批准（由其他人批准）、过账到应收账款——以及对单个账单的处理方式：接受、暂缓处理、发布、过账、取消并重新计费。

运行循环

1. 打开 CRM › 公用事业 › 公用事业计费 › 账单运行，然后点击“新建”。选择计费周期、服务起始日期和服务结束日期、账单日期和到期日（留空：账单日期后该周期的到期日）。保存。
2. 按下“预览”按钮即可进行实时预览。周期内的每个账户都会被计费，并生成账单草稿。您可以反复按下“预览”按钮，直到账单审核通过为止。
3. 请查看账单。“公用事业账单”页面会显示本次账单。任何异常情况均为例外：例如估算读数、未读读数异常、账单金额远高于账户通常水平，或者根本没有账单。
4. 对于每一种例外情况：接受（并说明理由）或将其排除在运行之外。被排除的票据在运行完成后仍留在原处；放行则将其放回原处。
5. 除预览人之外的其他人按下了“批准”键。由于任何法案仍属于例外情况，因此该批准被拒绝。
6. 按下“过账到应收账款”按钮。每张已批准的账单都会自动生成一张过账的应收账款发票，并附带相应的会计分录。

发布什么内容

• 每张账单都会变成一张应收账款发票——借记应收账款，贷记公用事业收入（该计划的账户），贷记销项税——这样，账龄分析、对账单、收据和分类账都会像处理普通发票一样处理它。“公用事业账单”会显示应收账款发票及其状态。
• 发票编号由公司自行决定：根据 ZATCA 规定，发票将作为 ZATCA 发票开具；在印度，发票将采用其 GST 系列编号，与会计系统中开具的发票完全相同。
• 已读内容会被标记为已计费。账户中的预存余额会被扣除。最终账单会扣除预存金额。
• 自动付款账户的账单会在到期日从其信用卡中扣除。选择无纸化账单的客户会收到电子邮件账单。
• 该运行在财务日历中开放的期间内结束；已关闭的期间会像任何其他过账一样拒绝该运行。

更正账单

• 草案：取消操作会撤回草案，并说明理由。
• 已过账的账单：取消并重新开票会针对尚未结清的账单生成应收账款贷项通知单，释放已读数据以便再次计费，并从同一期间生成新的账单。确认无误后，过账新账单（在其所在行过账）。
• 如果已部分付款的账单无法取消并重新开具账单：请先作废付款（参见“柜台：收银和主管审批”），或更正下一张账单。
• 尚未发布的整个订单可以通过“取消订单”功能取消；其草稿账单将被丢弃。