发送和接收 EDI 文档

通过 EDI 从订单、交货单或发票发送；在 EDI 收件箱中接收合作伙伴的文件并读取交换日志。

通过 EDI 发送出现在采购订单（850 或 ORDERS）、已确认的销售订单（855 或 ORDRSP）、交货和发货（856 或 DESADV）以及应收账款发票（810 或 INVOIC）中。

1. 打开文档并点击“通过 EDI 发送”。系统将生成包含合作伙伴下一个控制编号的交换数据，经过检查、记录后发送给连接器。
2. 要接收文件，请打开 EDI 收件箱，粘贴或选择文件，然后单击“检查”。每个故障都会列在其对应的段中，但不会保存任何内容。
3. 按下“接收”键。850 或 ORDERS 会生成销售订单草稿，855 或 ORDRSP 会更新采购订单确认，856 或 DESADV 会生成预期收货单，810 或 INVOIC 会生成供应商发票草稿。
4. 当合作伙伴要求确认时，系统会自动向其发送 997 或 CONTRL 响应。合作伙伴发送的 997 响应会在日志中标记您的文档已被接受或拒绝。

• 收到两次相同的交换信息会被拒绝，因为它是重复的，并会被记录；不会创建两次任何内容。
• 错误的段计数（SE01 或 UNT）会拒绝该文档，并且确认信息会告知合作伙伴。
• 交换重新处理会为因缺少项目等原因而保留或失败的数据集创建文档。