As faturas dos fornecedores são conciliadas quando são salvas e quando as mercadorias chegam.

A fatura do fornecedor referente a uma ordem de compra é conciliada em três vias no momento em que é salva e conciliada novamente quando o recebimento da mercadoria para a ordem é registrado; a opção "Conciliar + Registrar" continua funcionando como antes.

• Ao salvar (digitada, criada via API ou arquivada como rascunho pela entrada de documentos), a fatura é comparada com o pedido e com o que foi recebido. Se não houver correspondência, ela será exibida como uma exceção com o motivo.
• Quando o recebimento de mercadorias referente ao pedido é lançado, as exceções desse pedido são conciliadas novamente.
• Um projeto de lei que agora corresponde é publicado automaticamente apenas quando o nível de autonomia para fin.ap-match é "act"; caso contrário, ele aguarda como rascunho até que seja "Match + post".
• Faturas de Fornecedores: A função "Correspondência" compara novamente cada fatura não lançada com seu respectivo pedido, sob demanda.