Imposto sobre bens e serviços (GST) em faturas, notas fiscais, orçamentos ou pedidos de venda.

Em uma empresa sob o regime do GST (Imposto sobre Bens e Serviços) na Índia, o servidor calcula o GST em cada fatura de contas a receber, nota de crédito e débito, orçamento e pedido de venda: CGST e SGST dentro de um estado, IGST entre estados e para exportações e Zonas Econômicas Especiais (SEZ), e nada é cobrado sob o regime de inversão da responsabilidade tributária. A emissão da fatura fiscal (GST) segue a Regra 46.

Você seleciona o cliente, os itens e as quantidades. O imposto não é digitado: ele é calculado quando o documento é salvo e novamente quando uma linha é alterada na guia Linhas ou quando um pedido é faturado posteriormente.

1. GSTIN do fornecedor: o GSTIN de quem você fornece os produtos, escolhido no documento, ou então o registro da matriz ou da filial.
2. Local de fornecimento: do estado GSTIN ou GST do cliente, ou do local de entrega. Um comprador no exterior é identificado pelo código 96, País estrangeiro: uma exportação.
3. O código GST de cada linha, em vigor na data do documento: da linha, da aba Vendas do item, do item, da taxa do seu código HSN/SAC nas Taxas HSN ou da taxa padrão da empresa.
4. A divisão é a seguinte: dentro do mesmo estado, CGST e SGST (ou UTGST), metade para cada; para outro estado, exportação ou zona econômica especial (SEZ), IGST. Uma exportação ou fornecimento em zona econômica especial sob uma carta de compromisso tem alíquota zero. O adicional é aplicado onde o código o prevê.
5. Cobrança reversa: a fatura não inclui o GST (Imposto sobre Bens e Serviços) e registra o imposto que o destinatário deve pagar. A lista de faturas de contas a receber mostra o GSTIN (Número de Identificação Fiscal de Bens e Serviços) do fornecedor, o local de fornecimento, a cobrança reversa e a nota fiscal eletrônica (E-way bill).

O que é recusado, em uma frase?

• Um código que já não esteja em vigor na data do documento, como por exemplo, GST12 após 21 de setembro de 2025.
• Um código de compras em uma venda (RCM18, IMPGOOD) e um código de entrada da lista geral (IN18B).

Unid

Cadeia de Suprimentos → Dados Mestres → Itens e Fornecedores → Itens: Código HSN/SAC (4 a 8 dígitos; o SAC de um serviço começa com 99), código de imposto GST (vendas), código de unidade de quantidade (UQC, como NOS, KGS, MTR) e serviço (SAC). A aba Vendas do item pode exibir um código GST diferente para suas vendas. Se deixado em branco, a alíquota do HSN/SAC do item será utilizada.

A impressão, o IRN e o QR

• A fatura fiscal (GST), formulário impresso GSTINV-A4 (GSTINV-A4-MEMO para notas), está organizada de acordo com a Regra 46: ambos os GSTINs, local de fornecimento por nome e código, HSN/SAC e a taxa e valor do CGST, SGST e IGST por linha e no total, cess, cobrança reversa Sim ou Não, o IRN, reconhecimento e QR assinado, o valor por extenso em lakhs e o signatário autorizado.
• Após o registro da fatura no IRP, a fatura eletrônica (E-invoice: IRN and QR) na fatura de contas a receber exibe o IRN, o número de confirmação (Ack No) de quinze dígitos, a data de confirmação e o QR assinado.
• A fatura impressa em formato simples exibe o GSTIN (Número de Identificação Fiscal Global) quando não há outro registro fiscal. A versão bilíngue da fatura da Arábia Saudita e de todos os outros países permanece inalterada.

A moeda

Agora, novas faturas, pedidos de venda, orçamentos, contas ou modelos de configurador são iniciados na moeda da empresa (rupias na Índia) em vez de dólares americanos. As faturas de empresas indianas que haviam sido emitidas em USD à taxa de câmbio de 1, sem nenhum valor em dólares correspondente, e as faturas de clientes nacionais que receberam USD devido ao padrão anterior, foram corrigidas, e cada correção foi registrada.