Fazer o pedido com base em um contrato de fornecimento e na aprovação que o cobre.

Emitir ordem de compra com base em um evento de fornecimento aprovado, MRP por pedido de venda, delegações de aprovação com limites e cadeias, e ordens de compra que são redirecionadas quando o HRMS é alterado.

Emitir ordem de compra a partir de um contrato

Cadeia de Suprimentos Aberta › Fornecimento Estratégico › Eventos de Fornecimento e o evento premiado.
Pressione "Gerar ordem de compra" (Ordenar o que foi adjudicado). Informe a taxa de câmbio se a cotação estiver em outra moeda.
O pedido é gerado a partir da resposta vencedora — fornecedor, preços, quantidades, moeda — aberto e encaminhado para aprovação como qualquer novo pedido, uma única vez. O evento mostra "Atribuído a" e "Ordem de compra". Um evento gerado a partir de uma requisição realiza os pedidos por meio dessa requisição.

MRP para um pedido de vendas

Os Pedidos de Venda possuem Requisitos de Materiais (MRP): o Planejamento de Requisitos de Materiais exibe as execuções de planejamento realizadas para o pedido e todas as ordens planejadas a ele vinculadas, incluindo os componentes. As Ordens Planejadas possuem uma coluna de Pedido de Venda e são utilizadas para buscas. Consulte Planejamento de Requisitos de Materiais para um pedido de venda.

Delegações de Aprovação

Cadeia de Suprimentos › Controle de Compras › Delegações de Aprovação. Até está na moeda da empresa: um documento de valor superior permanece com a pessoa que o entrega. Vazio significa qualquer valor.
Por que é necessário? Salvar também entrega as assinaturas que a pessoa já está aguardando na capa.
Apenas um acompanhante por vez para os mesmos documentos e datas; um acompanhante que não puder assinar terá sua entrada recusada.
Se o substituto também estiver ausente, a aprovação é repassada para ele, e o encaminhamento indica isso. As delegações também se aplicam a uma regra que nomeia um único aprovador.

Encaminhamento pela linha de reporte

Uma regra de linha de reporte exige que o login do comprador esteja vinculado ao seu funcionário (login realizado pelo funcionário); nenhum centro de custo é necessário. Vincular o login ou alterar um gerente no organograma redireciona os pedidos de compra em aberto, e a assinatura alternativa é mantida como retirada, com a respectiva justificativa.

O organograma em figuras

HRMS › Pessoas › Organograma abre a organização em números — Número de funcionários, Gerentes, Amplitude de controle, Vagas em aberto, Departamentos, Níveis — e Número de funcionários por departamento. O layout alterna entre Gráfico (caixas) e Estrutura de tópicos (uma estrutura recuada, uma linha por caixa), com opções de Expandir e Recolher.