Gerenciar a devolução de um cliente

Autorizar a devolução, receber a mercadoria em quarentena, inspecioná-la e resolver a situação com uma nota de crédito, substituição ou reembolso.

1. Acesse Cadeia de Suprimentos > Devoluções > Devoluções (RMA) e clique em Novo. Selecione o cliente, a fatura, o item, a quantidade e o motivo na lista.
2. Aprovado. O cliente recebe o número RMA, as instruções e a referência da etiqueta, e é escolhido um recipiente para devoluções.
3. Receba a mercadoria. Ela será armazenada em quarentena e não poderá ser vendida até ser inspecionada.
4. Inspecionar: reabastecer coloca os produtos de volta à venda e transfere seu custo do custo dos produtos vendidos para o estoque; descartar significa dar baixa neles; reparar significa mantê-los como danificados; devolver ao fornecedor significa enviá-los para fora.
5. Resolva com uma nota de crédito (lançada na fatura), um pedido de substituição sem custos adicionais ou um reembolso e, em seguida, encerre o assunto.