Enviar e receber documentos EDI

Envie dados via EDI a partir do pedido, da entrega ou da fatura; receba o arquivo do parceiro na Caixa de Entrada EDI e consulte o registro de intercâmbio.

O envio via EDI aparece em pedidos de compra (850 ou ORDERS), pedidos de venda confirmados (855 ou ORDRSP), entregas e remessas (856 ou DESADV) e faturas de contas a receber (810 ou INVOIC).

1. Abra o documento e clique em Enviar via EDI. A troca de informações é gerada com os próximos números de controle do parceiro, verificada, registrada e encaminhada ao conector.
2. Para receber um arquivo, abra a Caixa de Entrada EDI, cole o arquivo ou selecione-o e clique em Verificar. Cada falha é listada em seu respectivo segmento e nada é salvo.
3. Pressione Receber. Um código 850 ou ORDERS torna-se um rascunho de pedido de venda, um código 855 ou ORDRSP atualiza a confirmação do pedido de compra, um código 856 ou DESADV torna-se um recebimento esperado e um código 810 ou INVOIC torna-se um rascunho de fatura do fornecedor.
4. Um código 997 ou CONTRL é enviado automaticamente ao parceiro quando este solicita confirmações. O código 997 enviado para o seu documento indica se ele foi aceito ou rejeitado no registro.

• A mesma troca de informações recebida duas vezes é rejeitada como duplicada e registrada; nada é criado duas vezes.
• Uma contagem de segmentos incorreta (SE01 ou UNT) rejeita esse documento e o aviso de recebimento informa o parceiro.
• O reprocessamento em uma troca cria os documentos para conjuntos que foram retidos ou que falharam assim que a causa for corrigida, como um item faltante.