Отправка и получение EDI-документов

Отправка данных через EDI из заказа, накладной или счета-фактуры; получение файла от партнера в папке входящих сообщений EDI и чтение журнала обмена данными.

Отправка через EDI отображается в заказах на покупку (850 или ORDERS), подтвержденных заказах на продажу (855 или ORDRSP), поставках и отгрузках (856 или DESADV) и счетах-фактурах дебиторской задолженности (810 или INVOIC).

1. Откройте документ и нажмите «Отправить через EDI». Будет сгенерирован обмен данными с контрольными номерами следующего партнера, проверен, зарегистрирован и передан коннектору.
2. Чтобы получить файл, откройте папку «Входящие» EDI, вставьте файл или выберите его и нажмите «Проверить». Каждая ошибка будет отображена в соответствующем сегменте, и ничего не будет сохранено.
3. Нажмите «Получить». Форма 850 или ORDERS становится черновиком заказа на продажу, форма 855 или ORDRSP обновляет подтверждение заказа на покупку, форма 856 или DESADV становится ожидаемым поступлением, а форма 810 или INVOIC становится черновиком счета-фактуры поставщика.
4. Когда партнер запрашивает подтверждение, ему автоматически отправляется сообщение 997 или CONTRL. Сообщение 997, отправленное партнером для вашего документа, отмечает его как принятый или отклоненный в журнале.

• Полученный дважды один и тот же обмен данными отклоняется как дубликат и регистрируется в журнале; ничего не создается дважды.
• Неверный подсчет сегментов (SE01 или UNT) приводит к отклонению документа, и подтверждение об этом уведомляет партнера.
• Повторная обработка при обмене документами создает документы для наборов, которые были задержаны или не обработаны, после устранения причины, например, отсутствия элемента.