Коды причин освобождения от уплаты налогов в строке саудовского счета-фактуры.

В системе электронного выставления счетов ZATCA для строк, облагаемых нулевой ставкой НДС, освобожденных от НДС или не подпадающих под действие закона, указывается причина с помощью одного из кодов VATEX ZATCA. В окне выбора отображаются только коды, относящиеся к категории НДС данной строки.

Откройте счет-фактуру, выберите «Редактировать строки» (или добавьте строки в «Новый счет-фактуру») и сначала укажите категорию НДС для каждой строки. После этого в списке кодов причин освобождения от НДС будут отображаться только коды, разрешенные ZATCA для данной категории.

• E (освобождено): Vatex-SA-29, Vatex-SA-29-7 и Vatex-SA-30.
• Z (нулевой рейтинг): VaTEX-SA-32, Vatex-SA-33, Vatex-SA-34-1 до Vatex-SA-34-5, Vatex-SA-35, Vatex-SA-36, Vatex-SA-EDU, Vatex-SA-HEA и Vatex-SA-MLTRY.
• O (вне области действия): VATEX-SA-OOS. В поле «Причина освобождения» укажите причину своими словами.
• S (стандартная ставка): поле для комплектации заказа отключается и остается пустым, поскольку для строки, облагаемой стандартной ставкой, нет освобождения от каких-либо пошлин.

При выборе кода в поле «Причина освобождения от НДС» указывается официальная формулировка ZATCA на английском языке. Для кода VATEX-SA-OOS поле остается пустым, и вы можете ввести свой текст. Если вы впоследствии измените категорию НДС, код, который больше не подходит, будет удален вместе с заполненной им формулировкой.

Список хранится в разделах «Бухгалтерский учет», «Налоги», «Коды освобождения от НДС», с указанием категории НДС для каждого кода и его текстом на английском и арабском языках. Он соответствует стандарту внедрения XML-файлов электронных счетов-фактур ZATCA (версия 1.2, 19 мая 2023 г.).