НДС на счет-фактуру, вексель, коммерческое предложение или заказ на продажу

В компании, работающей в рамках индийской системы GST, сервер рассчитывает GST по каждому счету-фактуре дебиторской задолженности, кредитному и дебетовому уведомлению, коммерческому предложению и заказу на продажу: CGST и SGST внутри штата, IGST между штатами, а также для экспорта и особых экономических зон, и ничего не начисляется по механизму обратного начисления. Печать налоговой накладной (GST) осуществляется в соответствии с Правилом 46.

Вы выбираете клиента, товары и их количество. Налог не вводится вручную: он рассчитывается при сохранении документа, а также при изменении строки на вкладке «Строки» или при выставлении счета-фактуры позже.

1. ИНН поставщика: ИНН, по которому вы осуществляете поставку, выбранный в документе, либо регистрационный номер основного поставщика или филиала.
2. Место поставки: из GSTIN или штата, в котором находится покупатель, или из страны-получателя. Покупатель за границей – это 96, Иностранная страна: экспорт.
3. Код НДС каждой строки, действующий на дату документа: из строки, вкладки «Продажи» товара, самого товара, ставки его кода HSN/SAC по ставкам HSN или значения по умолчанию для компании.
4. Разделение: в пределах одного штата — CGST и SGST (или UTGST) по половине; в другом штате, при экспорте или в особой экономической зоне — IGST. Экспортные поставки или поставки в особую экономическую зону по гарантийному письму облагаются нулевой ставкой налога. Налоговый сбор добавляется там, где это предусмотрено кодом.
5. Обратное начисление НДС: в счете-фактуре НДС не начисляется, и указывается сумма налога, которую должен уплатить получатель. В списке счетов-фактур дебиторской задолженности указаны: ИНН поставщика, место поставки, обратное начисление НДС и электронная накладная.

Что отвергается в предложении

• Налоговый код, утративший силу на дату составления документа, например, GST12 после 21 сентября 2025 года.
• Код покупки при продаже (RCM18, IMPGOOD) и код ввода из общего списка (IN18B).

Предметы

Цепочка поставок → Основные данные → Товары и поставщики → Товары: код HSN/SAC (от 4 до 8 цифр; код SAC услуги начинается с 99), код НДС (продажи), код количества единицы (UQC, например, NOS, KGS, MTR) и услуга (SAC). На вкладке «Продажи» товара может быть указан другой код НДС для его продаж. Если поле оставить пустым, будет использоваться ставка кода HSN/SAC товара.

Печатная версия, IRN и QR-код

• Налоговая накладка (НДС), распечатайте форму GSTINV-A4 (GSTINV-A4-MEMO для примечаний), которая соответствует Правилу 46: оба номера GSTIN, место поставки по наименованию и коду, код ТН ВЭД/SAC и ставки и суммы CGST, SGST и IGST по строкам и в сумме, сбор, обратное начисление (да или нет), IRN, подтверждение и подписанный QR-код, сумма прописью в лакхах и уполномоченное лицо, имеющее право подписи.
• После регистрации счета-фактуры в системе IRP, электронный счет-фактура: IRN и QR-код на счете-фактуре дебиторской задолженности отображают его IRN, пятнадцатизначный номер подтверждения, дату подтверждения и подписанный QR-код.
• На обычной квитанции-фактуре указан GSTIN, если нет другой налоговой регистрации. Двуязычная квитанция Саудовской Аравии и всех остальных стран осталась без изменений.

Валюта

Теперь новый счет-фактура, заказ на продажу, коммерческое предложение, учетная запись или модель конфигуратора создаются в собственной валюте компании (рупиях в Индии) вместо долларов США. Счета-фактуры индийских компаний, которые ранее выставлялись в долларах США по курсу 1 без долларовой валюты, а также счета-фактуры внутренних клиентов, которым ранее предоставлялись доллары США по умолчанию, были скорректированы, и каждая корректировка была зарегистрирована.