Las facturas de los proveedores se cotejan cuando se guardan y cuando llegan las mercancías.

Una factura de proveedor contra una orden de compra se coteja de tres maneras en el momento en que se guarda, y se vuelve a cotejar cuando se registra una entrada de mercancías para la orden; la función Cotejar + registrar sigue funcionando como antes.

• Al guardar (introducida manualmente, creada mediante la API o archivada como borrador por el sistema de recepción de documentos), la factura se coteja con el pedido y con lo recibido. Si no coincide, se muestra como una excepción con el motivo.
• Cuando se registra la entrada de mercancías del pedido, las excepciones de ese pedido se vuelven a cotejar.
• Un proyecto de ley que ahora coincide se publica automáticamente solo donde el nivel de autonomía para fin.ap-match es actuar; de lo contrario, espera como borrador para coincidir + publicar.
• Facturas de proveedores, la función de cotejo vuelve a cotejar cada factura no contabilizada con su pedido cuando se solicita.