Gestionar la devolución de un cliente

Autorizar la devolución, recibir la mercancía en cuarentena, inspeccionarla y resolver la situación con una nota de crédito, un reemplazo o un reembolso.

1. Abra Cadena de suministro > Devoluciones > Devoluciones (RMA) y pulse Nuevo. Elija el cliente, la factura, el artículo y la cantidad, y un motivo de la lista.
2. Aprobar. El cliente recibe el número RMA, las instrucciones y la referencia de la etiqueta, y se elige un contenedor de devolución.
3. Reciban la mercancía. Esta se almacenará en cuarentena y no podrá venderse hasta que sea inspeccionada.
4. Inspeccionar: reabastecer los vuelve a poner a la venta y traslada su costo del costo de los bienes vendidos al inventario; desecharlos los da de baja; repararlos los mantiene como dañados; devolver al proveedor los envía.
5. Resuelva la situación con una nota de crédito (registrada contra la factura), un pedido de reemplazo sin cargo o un reembolso, y luego dé por finalizado el trámite.