Enviar y recibir documentos EDI

Enviar mediante EDI desde el pedido, la entrega o la factura; recibir el archivo de un socio en la bandeja de entrada EDI y leer el registro de intercambio.

El envío a través de EDI aparece en los pedidos de compra (850 o ORDERS), los pedidos de venta confirmados (855 o ORDRSP), las entregas y los envíos (856 o DESADV) y las facturas de clientes (810 o INVOIC).

1. Abra el documento y pulse Enviar vía EDI. El intercambio se genera con los siguientes números de control del socio, se verifica, se registra y se entrega al conector.
2. Para recibir un archivo, abra la Bandeja de entrada EDI, pegue el archivo o selecciónelo y pulse Comprobar. Cada fallo se lista en su segmento correspondiente y no se guarda nada.
3. Pulse Recibir. Un 850 o ORDERS se convierte en un borrador de pedido de venta, un 855 o ORDRSP actualiza la confirmación del pedido de compra, un 856 o DESADV se convierte en una recepción prevista y un 810 o INVOIC se convierte en un borrador de factura de proveedor.
4. Cuando el socio solicita una confirmación, se envía automáticamente un código 997 o CONTRL. El código 997 que envían para su documento indica si este fue aceptado o rechazado en el registro.

• El mismo intercambio recibido dos veces se rechaza como duplicado y se registra; no se crea nada dos veces.
• Un recuento de segmentos incorrecto (SE01 o UNT) rechaza ese documento y el acuse de recibo se lo comunica al socio.
• El reprocesamiento en un intercambio crea los documentos para los conjuntos que fueron retenidos o fallaron una vez que se corrige la causa, como por ejemplo un artículo faltante.