إرسال واستقبال مستندات EDI

إرسال عبر نظام تبادل البيانات الإلكتروني (EDI) من الطلب أو التسليم أو الفاتورة؛ استلام ملف الشريك في صندوق وارد نظام تبادل البيانات الإلكتروني (EDI) وقراءة سجل التبادل.

يظهر الإرسال عبر EDI في أوامر الشراء (850 أو ORDERS)، وأوامر البيع المؤكدة (855 أو ORDRSP)، وعمليات التسليم والشحن (856 أو DESADV) وفواتير حسابات القبض (810 أو INVOIC).

1. افتح المستند واضغط على إرسال عبر EDI. يتم إنشاء عملية التبادل مع أرقام التحكم التالية للشريك، ويتم التحقق منها وتسجيلها وتسليمها إلى الموصل.
2. لاستلام ملف، افتح صندوق وارد EDI، والصق الملف أو حدده، ثم اضغط على "فحص". يتم سرد كل عطل مقابل قسمه، ولا يتم حفظ أي شيء.
3. اضغط على "استلام". يصبح الرمز 850 أو ORDERS مسودة أمر بيع، ويحدث الرمز 855 أو ORDRSP تأكيد أمر الشراء، ويصبح الرمز 856 أو DESADV إيصالًا متوقعًا، ويصبح الرمز 810 أو INVOIC مسودة فاتورة مورد.
4. يتم إرسال رمز 997 أو CONTRL تلقائيًا إلى الشريك عند طلبه تأكيد الاستلام. ويشير رمز 997 الذي يرسله الشريك بخصوص مستندك إلى قبوله أو رفضه في السجل.

• يتم رفض نفس عملية التبادل التي يتم استلامها مرتين باعتبارها مكررة ويتم تسجيلها؛ لا يتم إنشاء أي شيء مرتين.
• يؤدي عدد الأجزاء الخاطئ (SE01 أو UNT) إلى رفض هذا المستند، ويتم إبلاغ الشريك بذلك في الإشعار.
• تقوم عملية إعادة المعالجة عند التبادل بإنشاء المستندات للمجموعات التي تم تعليقها أو فشلت بمجرد إصلاح السبب، مثل عنصر مفقود.