Le fatture dei fornitori vengono abbinate al momento del salvataggio e all'arrivo della merce.

Una fattura fornitore associata a un ordine di acquisto viene abbinata in tre fasi nel momento in cui viene salvata e nuovamente quando viene registrato il ricevimento merci relativo all'ordine; la funzione Abbina + registra funziona ancora come prima.

• Al momento del salvataggio (inserimento manuale, creazione tramite API o archiviazione come bozza tramite acquisizione documenti), la fattura viene confrontata con l'ordine e con quanto ricevuto. In caso di mancata corrispondenza, viene visualizzata un'eccezione con la relativa motivazione.
• Quando viene registrato il ricevimento della merce per l'ordine, le eccezioni relative a tale ordine vengono nuovamente abbinate.
• Un disegno di legge che ora corrisponde viene pubblicato automaticamente solo se il livello di autonomia per fin.ap-match è "act"; altrimenti rimane in attesa come bozza per Match + post.
• Fatture dei fornitori, la funzione "Match again" riassocia ogni fattura non ancora registrata al relativo ordine su richiesta.