Recupero crediti: avvisi, penali per ritardato pagamento, accordi, disconnessione e cancellazione del debito.
La lista di lavoro e le procedure di recupero crediti (avvisi di pagamento scaduti e finali, penali per ritardato pagamento), i piani di pagamento e le relative interruzioni, i blocchi, gli ordini di disconnessione e riconnessione, la regola del supporto vitale e la cancellazione del credito inesigibile.
La lista di lavoro
CRM › Servizi › Recupero Crediti › L'elenco di lavoro per il recupero crediti elenca tutti i conti con pagamenti scaduti, dal peggiore al peggiore: Scaduto, Oltre 60, Oltre 90, Giorni, Il passo successivo, Qualsiasi accordo, il flag di supporto vitale e l'ultima azione.
Esegui le raccolte
- Fai clic su Esegui raccolte e conferma.
- Per ogni fattura emessa, in base ai giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza (i numeri nelle Impostazioni delle utenze): dopo i giorni di tolleranza viene applicata una penale per ritardato pagamento, pari al maggiore tra la tariffa fissa e la percentuale dell'importo scaduto, addebitata come fattura emessa a sé stante, in modo che invecchi; dopo i giorni di preavviso viene emesso un avviso di mora; dopo gli ultimi giorni di preavviso viene emesso un avviso definitivo (di disconnessione).
- Le comunicazioni vengono inviate via email all'indirizzo associato all'account. Gli indirizzi che si sono disiscritti non riceveranno email: la comunicazione verrà registrata come lettera cartacea.
- Nei giorni di disconnessione, l'account viene proposto per la disconnessione: il passaggio successivo indica l'ordine di disconnessione. Nulla viene disconnesso durante l'esecuzione.
Ogni avviso e penale per ritardato pagamento viene emesso una sola volta per fattura, indipendentemente dalla frequenza con cui viene avviata la procedura di riscossione, quindi la procedura può essere ripetuta in sicurezza. Un conto con un piano di pagamento attivo o soggetto a blocco per riscossione viene ignorato.
In un certo senso
- Modalità di pagamento: suddividere il saldo scaduto in rate, con un acconto e una prima rata da versare.
- Ordine di disconnessione: emette un ordine di disconnessione del servizio per mancato pagamento (Quando, Nota).
- Sospensione delle riscossioni: fino a una data e perché — in caso di controversia o promessa di pagamento.
- Storno: l'importo ancora dovuto da un conto chiuso o definitivo viene classificato come credito inesigibile, per una ragione precisa. A ogni fattura aperta viene registrata una nota di credito (addebito per crediti inesigibili, accredito per crediti inesigibili), quindi nessuna delle due risulta come aperta.
Modalità di pagamento
Le richieste di pagamento inviate tramite il portale arrivano in attesa di approvazione: Approva, Rifiuta, Visualizza rate o Annulla. I pagamenti vengono conteggiati come rate. Un pagamento in ritardo di oltre i giorni di tolleranza annulla l'accordo e rimette l'account in coda; la dashboard tiene traccia degli accordi annullati negli ultimi 90 giorni.
Disconnessione e riconnessione
Un account contrassegnato come "Supporto vitale/terapia intensiva" non viene mai disconnesso per mancato pagamento. L'esecuzione del recupero crediti mostra come passaggio successivo una chiamata, un ordine di disconnessione viene rifiutato e un ordine di servizio di disconnessione non può essere completato per esso. Gestire l'account parlando con la persona e raggiungendo un accordo. Per disconnettere, il personale deve prima rimuovere il contrassegno sull'account, registrato nella sua cronologia, in modo che sia chiaro chi ha preso la decisione.
- Un ordine di disconnessione viene compilato sul campo come qualsiasi altro ordine di servizio (vedere Ordini di servizio delle utenze e I miei ordini di servizio).
- Una volta che il cliente ha pagato, emetti un ordine di riattivazione. Completandolo, verrà addebitata la tariffa di riattivazione dalle Impostazioni utenze, a meno che il tecnico non inserisca un motivo in Rinuncia alla tariffa di riattivazione perché.
- Un deposito viene detratto dal conto finale al momento della chiusura del conto.
La sezione "Azioni di riscossione" traccia ogni comunicazione: ogni avviso (e se è stato inviato via e-mail o stampato), penale per ritardato pagamento, accordo, disconnessione, disconnessione bloccata e cancellazione del debito, con indicazione del responsabile e della data.