Invita fornitori e corrieri al portale dei fornitori

I fornitori confermano gli ordini, inviano avvisi di spedizione e fatture, rispondono alle richieste e prenotano autonomamente gli spazi in banchina.

Apri Supply Chain > Portale Fornitori > Utenti del Portale Fornitori e fai clic su Nuovo. Seleziona il fornitore o il vettore, il record a cui lavora, il suo indirizzo email e il suo nome.
L'invito viene inviato via email con un link valido per sette giorni. Il link ti verrà mostrato anche nel caso in cui l'email non dovesse arrivare.
Seleziona "Richiedi un secondo passaggio per chiunque debba utilizzare un'app di autenticazione". Nelle implementazioni cloud, la richiesta viene comunque fatta a tutti.
Disabilitare una persona per terminare immediatamente la sua sessione. Invita di nuovo invia un nuovo link e annulla quello precedente.

I fornitori visualizzano solo i propri ordini di acquisto, avvisi, fatture e richieste; un vettore visualizza solo le prenotazioni di banchina.
La fattura proveniente dal portale arriva in bozza con il PDF allegato, per la partita a tre. Non viene mai inviata dall'esterno.
Le modifiche ai dati bancari vengono visualizzate nella sezione "Richieste di modifica fornitore". L'approvazione di una richiesta aggiunge il conto allo stato di verifica in sospeso; conferma la modifica con il fornitore utilizzando un numero di conto che già possiedi prima di effettuare il pagamento.

Gli utenti che accedono al portale possono accedere solo al portale stesso e a nessun'altra parte del sistema; gli utenti che accedono al portale con il codice di accesso del personale non possono utilizzare il portale.