Invio e ricezione di documenti EDI

Invia tramite EDI dall'ordine, dalla consegna o dalla fattura; ricevi il file del partner nella casella di posta EDI e consulta il registro degli scambi.

La dicitura "Invia tramite EDI" compare negli ordini di acquisto (850 o ORDERS), negli ordini di vendita confermati (855 o ORDRSP), nelle consegne e spedizioni (856 o DESADV) e nelle fatture clienti (810 o INVOIC).

1. Aprire il documento e premere Invia tramite EDI. Lo scambio viene generato con i successivi numeri di controllo del partner, verificato, registrato e consegnato al connettore.
2. Per ricevere un file, apri la Posta in arrivo EDI, incolla il file o selezionalo e premi Verifica. Ogni errore viene elencato nel relativo segmento e nulla viene salvato.
3. Premere Ricevi. Un 850 o ORDERS diventa una bozza di ordine di vendita, un 855 o ORDRSP aggiorna la conferma dell'ordine di acquisto, un 856 o DESADV diventa una ricevuta prevista e un 810 o INVOIC diventa una bozza di fattura fornitore.
4. Un codice 997 o CONTRL viene inviato automaticamente al partner quando viene richiesta una conferma di ricezione. Un codice 997 inviato per il tuo documento ne indica l'accettazione o il rifiuto nel registro.

• Lo stesso scambio ricevuto due volte viene rifiutato come duplicato e registrato; nulla viene creato due volte.
• Un conteggio errato dei segmenti (SE01 o UNT) comporta il rifiuto del documento e la conferma viene inviata al partner.
• La rielaborazione su uno scambio crea i documenti per i set che erano stati bloccati o non riusciti una volta risolta la causa, ad esempio un articolo mancante.