Invia le richieste di rimborso elettronicamente e invia i pagamenti

Il sistema Submit genera un codice X12 837 e lo invia alla clearinghouse. Le conferme di ricezione aggiornano la richiesta; un pagamento 835 viene automaticamente registrato e riconciliato.

1. Crea la richiesta di rimborso come in precedenza (Ciclo delle entrate > Richieste di rimborso > Crea una richiesta di rimborso).
2. Premere Invia con Come impostato su edi. Una richiesta professionale è scritta come 837P, una istituzionale come 837I.
3. Monitora lo stato EDI della richiesta: inviata, poi conferma di accettazione (999), infine accettata dal pagatore (277CA). Un rifiuto indica il motivo.
4. Quando il file 835 arriva (tramite File EDI > Ricevi un file o tramite la clearinghouse), viene registrato immediatamente: il pagamento, le rettifiche contrattuali e la quota a carico del paziente.
5. Aprire la sezione Rimesse > Riconciliazione per confermare che il pagamento corrisponda ai crediti pagati al netto delle rettifiche a livello del fornitore.

• Verifica l'idoneità sulla verifica assicurativa invia un modulo 270 e riporta la risposta del modulo 271 sulla polizza: attiva o meno, compartecipazione alle spese, franchigia e importo residuo, coassicurazione.
• I numeri di interscambio e di controllo di gruppo vengono conteggiati per ogni stanza di compensazione e non vengono mai riutilizzati.
• Le richieste cartacee sono ancora valide: seleziona l'opzione "cartaceo" al momento dell'invio.