Die Lieferantenrechnungen werden beim Speichern und beim Wareneingang abgeglichen.

Eine Lieferantenrechnung wird im Moment des Speicherns dreifach mit einer Bestellung abgeglichen und erneut abgeglichen, wenn ein Wareneingang für die Bestellung gebucht wird; Abgleich + Buchung funktioniert weiterhin wie bisher.

• Beim Speichern (manuell, über die API erstellt oder als Entwurf im Rahmen der Dokumentenerfassung abgelegt) wird die Rechnung mit der Bestellung und den erhaltenen Artikeln abgeglichen. Bei fehlender Übereinstimmung wird eine Ausnahme mit Begründung angezeigt.
• Wenn der Wareneingang für die Bestellung gebucht wird, werden die Ausnahmen dieser Bestellung erneut abgeglichen.
• Eine Rechnung, die nun übereinstimmt, wird nur dann automatisch verbucht, wenn die Autonomiestufe für fin.ap-match auf „act“ gesetzt ist; andernfalls wartet sie als Entwurf auf „Match + post“.
• Die Funktion „Lieferantenrechnungen, Abgleich“ gleicht auf Anfrage jede noch nicht gebuchte Rechnung erneut mit der zugehörigen Bestellung ab.