EDI-Dokumente senden und empfangen

Senden Sie per EDI aus der Bestellung, Lieferung oder Rechnung; empfangen Sie die Datei eines Partners im EDI-Posteingang und lesen Sie das Austauschprotokoll.

Der Hinweis „Senden via EDI“ erscheint auf Bestellungen (850 oder ORDERS), bestätigten Verkaufsaufträgen (855 oder ORDRSP), Lieferungen und Sendungen (856 oder DESADV) und AR-Rechnungen (810 oder INVOIC).

1. Öffnen Sie das Dokument und klicken Sie auf „Per EDI senden“. Der Datenaustausch wird mit den nächsten Kontrollnummern des Partners generiert, geprüft, protokolliert und an den Konnektor übergeben.
2. Um eine Datei zu empfangen, öffnen Sie den EDI-Posteingang, fügen Sie die Datei ein oder wählen Sie sie aus und klicken Sie auf „Prüfen“. Jeder Fehler wird seinem Segment zugeordnet, und es werden keine Daten gespeichert.
3. Drücken Sie auf Empfangen. Ein 850 oder ORDERS wird zu einem Entwurf eines Verkaufsauftrags, ein 855 oder ORDRSP aktualisiert die Bestellbestätigung, ein 856 oder DESADV wird zu einem erwarteten Wareneingang und ein 810 oder INVOIC wird zu einem Entwurf einer Lieferantenrechnung.
4. Eine 997- oder CONTRL-Nachricht wird automatisch an den Partner zurückgesendet, wenn dieser eine Bestätigung anfordert. Mit einer 997-Nachricht wird Ihr Dokument im Protokoll als angenommen oder abgelehnt vermerkt.

• Derselbe Datenaustausch, der zweimal empfangen wird, wird als Duplikat zurückgewiesen und protokolliert; es wird nichts doppelt erstellt.
• Eine falsche Segmentanzahl (SE01 oder UNT) führt zur Ablehnung des Dokuments, und die Bestätigung informiert den Partner.
• Bei der erneuten Verarbeitung im Rahmen eines Datenaustauschs werden die Dokumente für Datensätze erstellt, die zurückgehalten wurden oder fehlgeschlagen sind, sobald die Ursache behoben ist, z. B. ein fehlendes Dokument.