Les factures des fournisseurs sont rapprochées lors de leur enregistrement et à la réception des marchandises.

Une facture fournisseur relative à un bon de commande est rapprochée à trois niveaux dès son enregistrement, puis rapprochée à nouveau lors de la réception des marchandises pour la commande ; la fonction « Rapprochement + enregistrement » fonctionne toujours comme auparavant.

• Lors de l'enregistrement (saisie manuelle, création via l'API ou archivage en tant que brouillon), la facture est rapprochée de la commande et des articles reçus. En cas de non-rapprochement, une exception est signalée, accompagnée de sa raison.
• Lorsqu'un accusé de réception de marchandises relatif à la commande est enregistré, les exceptions concernant cette commande sont à nouveau prises en compte.
• Une facture qui correspond désormais est automatiquement publiée uniquement lorsque le niveau d'autonomie pour fin.ap-match est « act » ; sinon, elle reste en attente en tant que brouillon pour la correspondance et la publication.
• Factures fournisseurs, la fonction « Rapprochement » rapproche à nouveau chaque facture non comptabilisée avec sa commande sur demande.