Gérer un retour client

Autoriser le retour, recevoir les marchandises en quarantaine, les inspecter et régler la situation par un avoir, un remplacement ou un remboursement.

1. Ouvrez la section Chaîne d'approvisionnement > Retours > Retours (RMA) et cliquez sur Nouveau. Sélectionnez le client, la facture, l'article et la quantité, ainsi qu'un motif dans la liste.
2. Approuvez-le. Le client reçoit le numéro RMA, les instructions et la référence de l'étiquette, et un bac de retour est sélectionné.
3. Réception des marchandises. Elles sont placées en quarantaine et ne peuvent être vendues qu'après inspection.
4. Inspection : le réapprovisionnement les remet en vente et transfère leur coût du coût des marchandises vendues à l’inventaire ; la mise au rebut les radie ; la réparation les conserve comme endommagés ; le retour au fournisseur les expédie.
5. Réglez le problème par un avoir (imputé sur la facture), une commande de remplacement sans frais ou un remboursement, puis clôturez-le.